По приходу и расход

В 2008 году для выполнения муниципальных полномочий планируется освоить 666 млн рублей. О том, из каких источников формируется местный бюджет, мы рассказали в «Маяке» от 22 ноября («На какие средства будет жить округ?»). Сегодня – разговор о том, каких планируется потратить. А помогает разобраться в бюджетных сводах начальник финуправления Л. Н. СОРОКИНА.

1 Традиционно самый большой объем средств (чуть не две трети!) тратится на образование. Почти на 80 млн. подросли затраты в эту сферу по сравнению с прошлогодними планами.

На детские сады уйдет почти 115 млн. рублей, на школы – 221 млн., на внешкольные учреждения – 34 млн.

Межшкольный учебный комбинат, методкабинет и централизованные бухгалтерии обойдутся бюджету почти в 18 млн. На аппарат управления образования запланировано более 2 млн. рублей.

Отдельной строкой идут ежемесячные доплаты за классное руководство. За год на них потребуется свыше 5 млн.

В образовании «сидит» и молодежная политика в размере чуть более 1 млн. На проведение различных мероприятий комитет по делам молодежи потратит 367 тысяч рублей. Еще 742 тысячи предусмотрено на летнюю оздоровительную кампанию.

2 Вторым по объему муниципального финансирования является здравоохранение. Оно почти не выросло в сравнении с текущим годом. Его доля в расходах – 13%.

Почти 70 млн в общей сложности нужно на содержание стационаров в больницах Сысертского городского округа. Около 10 млн – на обеспечение амбулаторного лечения.

Практически 8 млн составят расходы на оказание скорой медицинской помощи. Почти 1 млн уйдет на бухгалтерию ЦРБ.

Напомню, что 88 млн – это только бюджетная доля расходов на здравоохранение. Кроме того, медицина финансируется за счет страховых средств, часть услуг осуществляется платно.

3 Жилищно-коммунальное хозяйство стоит на третьей позиции в структуре расходов. В эту сферу вкладывается 8 процентов муниципального бюджета.

Пять с небольшим млн запланировано потратить на капитальный ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах. Около 6 млн предназначено для обеспечения малоимущих граждан жильем по социальному найму. За полмиллиона зашкаливает муниципальная доля в программе жилья для молодежи. Чуть больше 600 тысяч есть на снос ветхого жилья.

Более 7 млн составит компенсация выпадающих доходов предприятиям ЖКХ. Этим бюджет покрывает разницу между утвержденными региональной энергетической комиссией тарифами на коммунальные и жилищные услуги и их себестоимостью.

15 млн предполагается потратить на проект новых очистных сооружений в Сысерти.

Около 3 млн израсходуют на подготовку к отопительному сезону.

Почти 4 млн предусмотрено на содержание (очистку, установку знаков и т. п.) дорог. Примерно столько же – на уличное освещение. 600 тысяч выделяется на озеленение, 250 тысяч – на содержание кладбищ, 200 тысяч – на содержание колодцев в Бобровском. Около 1 млн потребуется на информационно-расчетный центр. Около 5 млн – на обустройство улицы Коммуны в Сысерти. Тут предполагается модернизация дорожного покрытия с водостоком, ливневыми решетками и благоустройством.

4 Четвертыми по объему финансирования являются общегосударственные расходы. Это то, что тратится на управление.

748 тысяч рублей должна составить годовая зарплата муниципального главы с налоговыми начислениями на нее. Эта сумма запланирована в соответствии с указом губернатора. Предполагаю, что фактически она будет больше. Так, к примеру, в первичных планах по этой строке было 587 тысяч, а фактически исполнили ее в 2007 году на 961 тысячу рублей. Перевыполнение произошло, во-первых, потому что главе, как и другим бюджетникам, губернатор повышал зарплату. Ну а, во-вторых, благодаря депутатскому корпусу. Два года назад депутаты Сысертской Думы дали возможность дополнительного повышения доходов главы за счет экономии фонда оплаты труда.

На двух инспекторов контрольного органа Думы запланировано 580 тысяч рублей.

На содержание районной администрации уйдет почти 13,5 млн рублей. Без малого 12 млн потребуется на сельские и поселковые администрации.

Почти полтора млн заложили на проведение мартовских выборов.

Резервный фонд главы составит почти 6,5 млн рублей. На содержание комитета по управлению имуществом потребуется свыше 3,5 млн рублей. Менее 400 тысяч будут расходы на архив.

2,6 млн рублей скрываются за загадочной на первый взгляд формулировкой «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением». По этой строке планируется 1,5 млн рублей на покупку автобусов для Сысертского АТП и 1,1 млн – на оплату информационных услуг ТВ. По этой строке нынче будет осуществляться традиционное незаконное финансирование частного телевидения семьи Харитоновых.

5 Почти 38 млн потратится на культуру, что составляет около 6 процентов муниципального бюджета. И это пятая по объему финансирования сфера. На дома культуры предусмотрено свыше 28 млн рублей, на библиотеки – почти 7,5 млн.

800 тысяч запланировано на издание несуществующего пока «Вестника Сысертского городского округа», в котором со следующего года будут публиковаться все муниципальные нормативные акты.

Почти полтора миллиона понадобится на содержание управления культуры и бухгалтерии.

6 Национальная экономика стоит на шестой ступени финансирования. Ее доля – 4 процента бюджета.

Именно здесь предусматривается ремонт дорог. Увы, на него есть всего лишь 13,6 млн Нынче по этой статье освоено 23 млн. Правда, первоначально тоже планировали чуть больше 12 млн. Освоили больше за счет перевыполнения бюджета. 800 тысяч будет вложено в ремонт плотины Верхней Сысерти.

Около 8,5 млн уйдет на различные градоустроительные и землепользовательские вопросы – все, что связано с оформлением границ, генпланов и находится в ведении архитекторы и комитета по управлению имуществом.

Чуть более 1,5 млн уйдет в малое предпринимательство. Из этих денег 177 тысяч предоставят в виде субсидии для развития малых форм агропромышленного комплекса. 380 тысяч дадут на развитие малого предпринимательства. Почти 1,3 млн составит дотация школьным столовым.

7 Если все предыдущие сферы подрастали пропорционально друг другу, то социальная политика выскочила на седьмую с последней в прошлом году десятой позиции. На нее планируется 2% средств. Произошло это за счет того, что нынче 9 млн рублей субсидий гражданам по коммуналке «сидит» в этом разделе. А по прошлогодней классификации они находились в разделе ЖКХ. Более 2,5 млн составят доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

В бюджете предусмотрено 60 тысяч рублей на поддержку общественных организаций.

Оставшиеся три раздела вместе составляют около 2 процентов бюджета.

8 На восьмом месте затраты на спорт. Они составляют 4,9млн. Из них 4,5 уходят на содержание стадионов и спортшколы. Еще 450 тысяч – на спортивные мероприятия.

9 Девятую позицию занимают расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 4,5 млн рублей. Из них только 395 тысяч предназначено на целевую программу РОВД. Зато 1,5 млн уходит на наглядные пособия и укрепление материально-технической базы гражданской обороны. 2,6 млн. рублей –пожарным. Тут и связь, и коммунальные услуги, и ремонт, приобретение мебели и оборудования, ГСМи запчастей к авто.

10 На охрану окружающей среды запланировано 4,25 млн. Тут и работа со стихийными свалками, и содержание очистных сооружений, и другие природоохранные мероприятия, которые предусмотрены специальной целевой программой.

Публичные слушания по проекту бюджета прошли 22 ноября. А сам бюджет будет приниматься на заседании Думы в декабре. Если сравнивать плановые цифры с прошлогодними планами – рост где-то на 23 процента. Если сравнивать с фактическим исполнением бюджета – нынче он на миллион больше, чем планируется на 2008. Но есть реальные надежды, что доходов, как и нынче, поступит больше плана. Финансисты считают, что бюджетная сфера обеспечивается вполне нормально. Желаний, конечно, всегда больше, чем возможностей. Но каких-то острых проблем, которые давали знать еще пару-тройку лет назад, уже не стало.

И. Летемина

Муниципальные расходы

Итого 666 млн.

1. Образование –396 млн. (59%)

2. Здравоохранение –88 млн. (13%)

3. ЖКХ – 53 млн. (8%)

4. Общегосударственные расходы – 41млн. (6%)

5. Культура – 38 млн. (6%)

6. Экономика – 24 млн. (4%)

7. Социальная политика –12 млн. (2%)

8. Спорт – 5 млн (0,7%)

9. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 5 млн. (0,7%)

10. Охрана окружающей среды – 4 млн (0,6%)