Завтра, 14 декабря в администрации пройдут публичные слушания по бюджету Сысертского городского округа, в которых вы можете участвовать и задавать вопросы финансистам (начало в 17 часов). А сегодня мы знакомим вас с основными параметрами проекта бюджета СГО на 2024 год.
Всего
Общий объем доходов – 4 212 252 700 рублей (более 4 миллиардов, 2023 год мы начинали с цифры 3,8 млдр). Из них безвозмездные поступления от других бюджетов (областного и федерального) – 2 730 764 700 рублей.
Общий объем расходов – 4 248 364 700 рублей. Бюджет дефицитный.
Собственные доходы – 1 481 488 000 рублей.
Давайте посмотрим, из чего они собираются.
Почти половина – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 737 028 000 рублей.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – 95 695 000 рублей. В том числе – акцизы на пиво, на дизельное топливо, на моторные масла для двигателей, на бензин.
Налоги на совокупный доход – 285 734 000 рублей (упрощенка, патенты, единый сельхозналог).
Налоги на имущество – 187 224 000 рублей (дома, квартиры, земля, как физических лиц, так и предприятий).
Государственная пошлина – 13 650 000 рублей.
Доходы от использования муниципального имущества – 75 722 000 рублей.
Платежи при пользовании природными ресурсами – 1 247 000 рублей (экологический сбор, который предприятия уплачивают за негативное воздействие на воздух, воду, размещение отходов).
Доходы от оказания платных муниципальных услуг – 5 444 000 рублей.
Доходы от продажи муниципальных активов 74 938 000 рублей (земли, имущества).
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 806 000 рублей (к примеру, штрафы за парковку на газоне или ненадлежащее воспитание детей).
Расходы
Общегосударственные вопросы – 207 670 800 рублей
Содержание администраций (округа и сельских), финансового управления, контрольного органа, аппарата думы, архива, бюджетных учреждений, представительские и прочие расходы. Зарплаты и налоги сотрудников, коммуналка, программное обеспечение, канцтовары…
На обеспечение проведения выборов предусмотрено 1 400 000 рублей (подготовка и оснащение помещений). Резервный фонд администрации – 8 000 000 рублей.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 19 990 000 рублей
Гражданская оборона 2 300 000 рублей. В том числе на «Безопасный город» – 1 050 000 рублей (видеокамеры в местах массового скопления людей). Пожарная безопасность – 16 000 000 рублей, в том числе развитие единой дежурной диспетчерской службы Сысертского городского округа – 9 000 000 рублей).
Национальная экономика – 450 699 800 рублей
Здесь – организация благоустройства и озеленение территории округа – 2 598 800 рублей, обращение с бродячими животными – 2 380 700 рублей. Ремонт плотин – 4 500 000 рублей. А требуется дополнительно еще более 6 млн, чтобы запроектировать капитальный ремонт ГТС в Двуреченске.
Организация транспортного обслуживания населения – 59 000 000 рублей (компенсация выпадающих доходов перевозчика и приобретение автобусов).
Дорожное хозяйство – 329 000 000 млн. Это – на содержание автомобильных дорог, капитальный ремонт, улучшение условий движения транспорта и пешеходов.
Так, на обустройство грунтовых дорог в юго-западной части деревни Ключи, где выделены участки для многодетных семей, в бюджете заложено 27 млн рублей. Еще почти 36 млн – на разработку проектно-сметной документации подъезда к поселку Габиевский с трассы М5. Почти 24 млн – на ремонт автодороги от Уралгидромаша до поселка Школьный. Более 21 млн – на ремонт ул. Мира в Двуреченске. 2,5 млн – софинансирование строительства улицы Просторной в Сысерти. Почти 35 млн – проектирование трех участков реконструкции Ст. Разина в Сысерти, еще 58 млн – ремонт ее и Энгельса.
На согласительную комиссию исполнители вынесли пожелания потратить еще более 50 млн рублей. В основном, на текущее содержание дорог.
Развитие туристской инфраструктуры в Сысертском городском округе – 1 400 000 рублей. Это – содержание туристских центов и софинансирование строительства ТИЦ в Космаковой.
Жилищно-коммунальное хозяйство – 602 574 000 рублей.
В раздел входит капитальный ремонт в домах, где есть муниципальные (неприватизированные) квартиры, переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. Не хватает еще около 2 млн на капремонт и около 9 млн рублей на расселение двух жилых помещений и предоставление помещений двум инвалидам. На проектирование и строительство дома в Бобровском (по Демина) не хватает более 79 млн рублей.
Здесь меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, в соответствии с концессионными соглашениями. Обеспечение населения питьевой водой.
В числе мероприятий по энергосбережению – 60 млн – на ремонт напорного канализационного коллектора в Большом Истоке (от дома по Пушкина, 18а до Южной аэрационной станции).
На проектирование очистных сооружений в Сысерти заложено 45 млн рублей. А надо еще 20 – на проектирование очистных в Двуреченске. Заложено более 63 млн – на строительство котельной в Никольском.
На муниципальные гарантии и выпадающие доходы коммунальных предприятий пока в бюджете не хватает почти 74 млн рублей.
Недостаточно заложено и средств и на создание и содержание мусорных контейнерных площадок. Это подпрограмма «Чистая среда». В ней пока – 18 260 000 рублей (почти 4,7 млн – создание новых площадок, почти 13,6 млн – содержание).
На исполнение судебных актов предусмотрено 71 660 000 рублей – оставшийся долг перед кредиторами ЖКХ «Западное».
В этом же разделе и благоустройство, на которое предусмотрено 236 000 000 рублей. Это на формирование современной городской среды, реализация проектов по благоустройству общественных территорий, содержание благоустроенных общественных территорий.
Так, в бюджете 2024 года предусмотрено 80 млн рублей на парк и аллею Уралгидромаша. Но не хватает 3 млн на благоустройство набережной в Большом Истоке.
Более 34 млн рублей в бюджете-2024 предусмотрено на приобретение коммунальной техники.
Содержание и развитие сети уличного освещения в СГО – 64 034 000 рублей.
Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 10 651 000 рублей (восстановление, ремонт, реставрация, благоустройство воинских захоронений).
Содержание кладбищ на территории СГО – 3 000 000 рублей.
Охрана окружающей среды – 6 300 000 рублей (в основном – рекультивация свалок).
Образование – 2 278 976 300 рублей
Дошкольное образование – 878 860 900 рублей (на 29 детских садов).
Общее образование – 1 148 904 100 рублей (на 22 школы).
Дополнительное образование детей – 127 292 000 рублей (три учреждения ЦВР, ЦДДТ и спортивная школа).
Зарплата, коммунальные услуги, приобретение учебных пособи и т.п. Только на охрану школ уйдет больше 30 млн рублей. Капитальные ремонты кровли запланированы в детсадах №1 и №16. В девяти учреждениях запланирована замена пожарной сигнализации. Там, где она уже используется более десяти лет. Всего же на ремонты учреждений запланировано около 31 млн рублей.
На согласительную комиссию управление образования вынесло немного. Недостающую сумму на питание в детских садах (осенью областным законом был изменен норматив), на строительство гаража в школе №30 Большого Истока и на обустройство четырех спортивных площадок: для школ №10 (Б. Седельниково), №16 (Никольское), №14 и вечерней (Сысерть).
На оздоровительную кампанию – 60 941 900 рублей, в том числе 27 000 000 рублей – из местного бюджета. Кампания продолжается в течение года, не только в каникулярное, но и учебное время. Всего она коснется 7887 человек. 385 детей поедут в санатории, в том числе – на побережье Черного моря, 1380 – в загородные лагеря, 2620 отдохнут на школьных площадках, 3502 – на различных сборах.
Культура, кинематография 306 902 000 рублей
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек – 48 023 200 рублей.
Организация деятельности учреждений культуры – 228 414 800 рублей.
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным сельским учреждениям культуры и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области 403 000 рублей.
Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами 12 945 200 рублей.
На эти деньги продолжится капитальный ремонт здания ДК в Щелкуне, кровли – в Первомайском ДК, коридоров – в Сысертском, библиотеки в Большом Истоке.
Пока нет средств, но есть острая потребность в ремонте библиотеки в Патрушевском ДК, отопления – в Бородулинском ДК, водоснабжения, канализации, освещения и крыльца в Щелкунском ДК.
ДК им. И. П. Романенко в Сысерти нуждается в новом световом и звукотехническом оборудовании, пожарной сигнализации и проекте на ремонт концертного зала. Пока все это лишь в протоколе согласительной комиссии. Эти вопросы будут рассматриваться при поступлении дополнительных доходов.
Социальная политика – 235 790 400 рублей
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих -20 923 000 рублей. Социальное обеспечение населения – 195 069 800 рублей. Здесь субсидий и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – 1 000 000 рублей. Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий – 3 500 000 рублей.
Физическая культура и спорт – 138 741 400 рублей
Только на содержание ледового дворца на год заложено 30 млн рублей. Еще около 8 млн они просят дополнительно.
Помимо содержания существующих объектов и зарплаты сотрудников, понемногу предусматриваются средства на поездки на соревнования, наградную атрибутику. А еще – на обустройство новых площадок.
Так, будут обустраивать открытый хоккейный корт с искусственным покрытием в Черданцеве (по ул. Нагорная). В Октябрьском сделают площадку для уличной гимнастики (это при софинансировании областного бюджета). Еще пять площадок для занятий уличной гимнастики построит ООО «СпортМастер»: в Большом Седельникове, Щелкуне, Абрамове, Никольском, Бобровском. Но нужны средства на доставку оборудования из Москвы.
В протокол согласительной комиссии записано еще несколько объектов, но на них пока нет средств.
В Большом Истоке завершается ремонт спортзала (по Парковой, 16), на что выделяется свыше 35 млн рублей.
В целом, бюджет – живой документ, который в течение года постоянно меняется. Как правило, подрастает. Так что, будем надеяться, что вопросы, записанные в протоколе согласительной комиссии, но пока не обеспеченные реальными финансами, все-таки удастся реализовать.
Ирина Летемина